发布日期：2025-03-28 23:12 点击次数：192
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第一部分：广西当然资源职业期间学院简略
一、本部门职责
二、机构竖立情况
第二部分：广西当然资源职业期间学院2023年度部门决算报表
表一：收入开销决算总表
表二：收入决算表
表三：开销决算表
女同porn表四：财政拨款收入开销决算总表
表五：一般巨匠预算财政拨款开销决算表
表六：一般巨匠预算财政拨款基本开销决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
表八：国有成本策动预算财政拨款开销决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费开销决算表
第三部分：广西当然资源职业期间学院2023年度部门决算情况阐扬
一、2023 年度收入开销决算总体情况。
二、2023 年度一般巨匠预算财政拨款开销决算情况。
三、2023年度一般巨匠预算财政拨款基本开销决算情况阐扬。
四、2023 年度政府性基金开销决算情况。
五、2023年度国有成本策动预算开销决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费开销决算情况阐扬。
七、其他紧迫事项情况阐扬。
八、预算绩效管理使命开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西当然资源职业期间学院简略
一、本部门职责
按照《中华东谈主民共和国高级解释法》相关规定，学院开展以全日制大学专科脉络为主，成东谈主学历解释、职业妙技培训为辅的高级职业解释活动，培养出产、修复、管理、服务第一线所需的高教学运用型东谈主才。
二、机构竖立情况
机构情况：广西当然资源职业期间学院，为广西壮族自治区当然资源厅所属公办高校，二级预算单元，财政补助公益二类行状单元，实行政府管帐轨制。
第二部分：广西当然资源职业期间学院2023年度部门决算报表
本部分详见附件：广西当然资源职业期间学院2023年度部门决算附表。
第三部分：广西当然资源职业期间学院2023年度部门决算情况阐扬
一、2023年度收入开销决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入32081.25万元911色色色，其中今年收入26048.28万元，较2022年度决算数减少8483.34万元，下跌32.57%。收入具体情况如下。
1.一般巨匠预算财政拨款收入15887.75万元，为自治区本级财政畴昔拨付的资金。较2022年度决算数增多520.09万元，增长3.38%，主要原因是学院在校生畛域、教员工东谈主数、专科数目及开辟需求快速增长。
2.本单元2023年无政府性基金预算财政拨款收入。
3.本单元2023年无国有成本策动预算财政拨款收入。
4.行状收入5668.95万元，为行状单元开展业务活动获取的收入。较2022年度决算数减少106.18万元，下跌1.84 %，主要原因是行状收入以支定收，由于骨子未达原盘算招聘东谈主员，相应聘任东谈主员经费减少。
5.本单元2023年策动收入262.45万元，为行状单元在业务活动之外开展非沉静核算策动活动获取的收入。较2022年度决算数增多262.45万元，增长100%，主要原因是2022年无策动收入预算。
6.其他收入4229.12万元，为预算单元在“财政拨款收入”
“行状收入”“策动收入”之外获取的收入。如：较2022年度决算数增多1840.28万元，增长77.04%，主要原因是新增债务收入（中弥远贷款）、遴聘大赛缓助费收入、财政贴息收入、教学合营经费等。
7.本单元2023年未使用非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余6032.97万元，为以旧年度开销预算因客不雅条目变化未实行收场、结转到今年度按相关规定无间使用的资金。较2022年度决算数增多6008.72万元，增长247.79%，主要原因是由于一期工程未获取工程完满结算财政投资评审末端，暂未餍足自治区财政厅要求的支付条目。
（二）本部门2023年度总开销25085.06万元，其中今年开销25085.06万元, 较2022年度决算数减少3590.05万元，下跌12.52%。开销具体情况如下：
1.解释开销24955.28万元：主要用于教员工工资、五险一金，学生奖助学金，归还贷款利息，购买教学专用开辟，用于后勤保障的水电费等。较2022年度决算数增多8722.43万元，主要原因是2023年学生总东谈主数为14050，较2022年学生总东谈主数11492东谈主增长22.26%，所需参预教学成本增多。
2.社会保障和工作开销71.20万元，主要用于机关行状单元基本养老保障缴费。较2022年度决算数增多8.31万元，主要原因为跟着学院修复畛域和在校生畛域的增多，教员工东谈主数随之增多。
3.卫生健康支22.93万元，主要用于员工医疗保障。较2022年度决算数增多3.54万元，主要原因为跟着学院修复畛域和在校生畛域的增多，教员工东谈主数随之增多。
4.住房保障开销35.66万元，主要用于员工住房公积金。较2022年度决算数增多5.32万元，主要原因为跟着学院修复畛域和在校生畛域的增多，教员工东谈主数随之增多。
4.结余分派646.52万元，为行状单元按规定索要的专用结余、交纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增多646.52万元，增长100%，主要原因是学院当然资源拜谒与盘算筹商院正冉冉发展，同期学院“其他收入”共计4229.12万元，2024年兑现盈利。
5.年末结转和结余6349.66万元，为今年度或以旧年度
预算安排、因客不雅条目发生变化无法按原盘算实施，需要延长到以后年度按相关规定无间使用的资金。较2022年度决算数增多316.37万元，增长5.24%，主要原因是由于一期工程未获取工程完满结算财政投资评审末端，暂未餍足自治区财政厅要求的支付条目。
二、2023年度一般巨匠预算财政拨款开销决算情况
广西当然资源职业期间学院2023年度一般巨匠预算财政拨款开销15571.06万元，较2022年度决算数增多1763.39万元，增长11.83%。其中：基本开销3532.14万元，名堂开销21321.56万元。
广西当然资源职业期间学院2023年度一般巨匠预算财政拨款开销岁首预算为11661.11万元，全年预算数为15887.75万元，开销决算为15887.75万元，完成岁首预算的100%。
（一）解释开销类岁首预算为1156.60万元，全年预算数16264.23万元，开销决算为15465.86万元，完成岁首预算的95.09%，主要用于东谈主员经费、学院日常活动开支等。预决算各别原因为解释行业的特等性，追加了生均经费和资助金名堂经费。
（二）社会保障和工作开销类岁首预算为42.99万元，全年预算数47.55万元，开销决算为47.55万元，完成岁首预算的100%，主要用于员工社会保障用度等开销。
（三）卫生健康开销类岁首预算为19.88万元，全年预算数21.99万元，开销决算为21.99万元，完成岁首预算的100%，主要用于员工社会保障用度等开销。
（四）住房保障开销类岁首预算为32.24万元，预算编削35.66万元，开销决算为35.66万元，完成岁首预算的100%，主要用于员工住房公积金等开销。
三、2023年度一般巨匠预算财政拨款基本开销决算情况阐扬
2023年度一般巨匠预算财政拨款基本开销3413.06万元，开销具体情况如下：
（一）工资福利开销1591.96万元，完成岁首预算的103.36 %。预决算各别主要原因为：追加工资性开销（非财政统发）41.50万元、机关行状单元基本养老保障缴费4.56万元、医疗保障（含生养保障）2.11万元、休闲保障0.14万元、工伤保障0.06万元、编内在任住房公积金3.42万元（桂财资环函〔2023〕141号）。
（二）商品和服务开销1778.35万元，完成岁首预算的79.41%。预决算各别主要原因为：调减定额商品和服务开销17.26万元（桂财资环函〔2023〕137号）；调减定额商品和服务开销12.74万元（桂财资环函〔2023〕148号）；收回定额商品和服务开销357.75万元（桂财资环函〔2023〕150号）；收回定额商品和服务开销等2022年一般巨匠预算结余接洽共计374.33万元（桂财资环函〔2023〕40号）；收回2023年高级职业解释补助经费、残疾东谈主保障金专项经费、定额商品和服务开销结余资金共计60.54万元（桂财资环函〔2023〕148号）；收回职业学院修复经费补助、2023年提高高职院校生均拨款经费、2023年当代职业解释质料进步盘算、定额商品和服务开销、广西概述荒野实习基地选址及矿产勘查虚构仿真施行教学平台修复政府采购简易资金共计190.11万元（桂财资环函〔2023〕123号、桂财资环函〔2023〕148号）。
（三）对个东谈主和家庭的补助开销42.75万元，完成岁首预算的86.21%，主要原因为收回其他对个东谈主和家庭的补助开销6.84万元（桂财资环函〔2023〕150号）。
四、2023年度政府性基金开销决算情况
本单元2023年无政府性基金预算财政拨款开销。
五、2023年度国有成本策动预算开销决算情况
本单元2023年无国有成本策动预算开销。
六、财政拨款安排的“三公”经费开销决算情况阐扬
本单元2022年度无财政拨款安排的“三公”经费开销。
七、其他紧迫事项情况阐扬
（一）机关启动经费开销情况阐扬。
本单元非行政单元、参照公事员法管理的行状单元，无辩论启动经费开销。
（二）政府采购开销情况阐扬。
本单元2023年度政府采购开销总额3998.49万元，其中：政府采购货色开销3496.39万元、政府采购工程开销60.00万元、政府采购服务开销442.09万元。授予中小企业契约金额3446.99万元，占政府采购开销总额的86.21%，其中：授予小微企业契约金额1122.48万元，占授予中小企业契约金额的32.56%；货色采购授予中小企业契约金额占货色开销金额98.59%；工程采购授予中小企业契约金额占工程开销金额的100%；服务采购授予中小企业契约金额占服务开销金额的63.26%。
（三）国有钞票占用情况阐扬。
截止2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：特种专科期间用车2辆、其他用车4辆，其他用车主如若公事车及校车；单元价值100万元以上专用开辟13台。
（四）财务接洽阐扬
凭据2023年度本单元钞票欠债表辩论数据规划，钞票欠债率为34.69%，较上年33.1%，增长了1.59个百分点，全体上学院的钞票欠债率偏低，财务情状郑重，风险招架才能强。
本单元无国有钞票则在辩论的钞票后填0。
八、预算绩效管理使命开展情况。
1.全体开销绩效自评末端。
我部门2023年度部门预算数26048.28万元，实行数25085.06万元，全体开销绩效自评末端为一等。名堂开销总额量为25个，其中：500万元以上名堂12个，500万以下名堂13个。自评名堂数目为20个，其中：500万元以上名堂10个，500万以下名堂10个。
2.名堂开销绩效自评末端。
(1)名堂绩效自评总体情况：我部门2023年度名堂26个，名堂开销总额21321.56万元。其中，本级名堂26个，本级名堂开销21321.56万元；无明锐涉密名堂。
学院共对19个名堂进行自评，其中：自评末端为一等的名堂15个，波及资金13089.74万元，占名堂总额比例57.69%，占名堂开销总额比例61.39%；自评末端为二等的名堂4个，波及资金4137.39万元，占名堂总额比例15.38 %，占名堂开销总额比例19.40 %。
（2）部分要点名堂绩效自评情况（至少取舍一个要点名堂作念具体阐扬）：
我单元凭据岁首设定的绩效地方，职业学院基础修复经费补助名堂自评得分为83.82分，名堂全年预算数为4995.63万元，实行数为3975.74万元，完成预算的79.58%。名堂绩效地方完成情况：藏书楼纸质文籍和电子文籍购置数目101415册；归还地方专项债券利息及管理费数目5笔；退归国开专项基金利息1笔；完成新增多媒体教室建树32间，完成大数据与管帐专科软件装配4套，完成大数据与管帐专科软件装配4套；完成收罗营销与电商直播教学平台装配4项，完成收罗营销与电商直播教学平台装配4项等。下一步改进模范：不停扩大学院影响力，以期间换空间，借寰球轻视修复职业解释的东风，依托全区当然资源系统，加大基础要害修复，在专科修复、招生畛域、产教和会、创新工作等方面要兑现稳增长，作念好收入测算，确保本息支付资金开头。
我单元凭据岁首设定的绩效地方，2023年提高高职院校生均拨款经费名堂自评得分为96.73分，名堂全年预算数为2910.02万元，实行数为2787.54万元，完成预算的95.79%。名堂绩效地方完成情况：完成2023年定向生培养东谈主数108东谈主；完成机房二氧化碳熄灭器采购62组，在缔结契约和填写验收单时，由于飘零，将单元信息填写子虚(组写成瓶），后续将加强对契约的编制和审核管理历程；完成实训室加备课室搬迁数26间；立异施行实训室水电澄清26间等。下一步改进模范：完善学院收罗修复，保证收罗安全。加大校企合营力度，提高学校着名度，增多招生东谈主数。
3.部门绩效评价末端。
学院共对20个名堂进行自评，其中：自评末端为一等的名堂15个，自评末端为二等的名堂4个，自评末端为三等的名堂1个。
4.自评发现的问题和改进模范。
（1）存在的问题
部分名堂的开展受疫情、商场环境或者其他要素影响未能达到100%，名堂实行速率有待进一步提高；绩效管理的教诲不及，名堂的部分效能无法用接洽斟酌，绩效考评接洽想象上有待完善。
（2）改进模范
建立窥察问责机制，对未按期限完成辩论使命的名堂背负部门实行通报和问责，以进步各部门对预算编制、预算实行、预算评价等使命的效能；进一步提高接洽想象的合感性、科学性，改进评价面目，减少主不雅性评价，增强客不雅性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门畴昔拨付的资金。
二、行状收入：指行状单元开展专科业务活动及辅助活动所获取的收入。
三、策动收入：指行状单元在专科业务活动偏激辅助活动之外开展非沉静核算策动活动获取的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行状收入”“策动收入”等之外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指行状单元在畴昔的“财政拨款收入”“行状收入”“策动收入”“其他收入”不及以安排畴昔开销的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补今年度进出缺口的资金。
六、岁首结转和结余：指以旧年度尚未完成、结转到今年 按相关规定无间使用的资金。
七、结余分派：指行状单元按规定索要的员工福利基金、行状基金和交纳的所得税，以及修复单元按规定应交回的基本修复完满名堂结余资金。
八、年末结转和结余：指今年度或以旧年度预算安排、因客不雅条目发生变化无法按原盘算实施，需要延长到以后年度按相关规定无间使用的资金。
九、基本开销：指为保障机构平淡运转、完成日常使命任务而发生的东谈主员开销和公用开销。
十、名堂开销：指在基本开销之外为完成特定行政任务和行状发展地方所发生的开销。
十一、策动开销：指行状单元在专科业务活动偏激辅助活动之外开展非沉静核算策动活动发生的开销。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及启动费和公事接待费。其中因公放洋（境）费反应单元公事放洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置及启动费反应单元公事用车车辆购置开销（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励用度等开销；公事接待费反应单元按规定开支的各种公事接待（含外宾接待）开销。
十三、机关启动经费：为保障行政单元（含参照公事员法管理的行状单元）启动用于购买货色和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开辟购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车启动选藏费以偏激他用度。